黃河設計公司圓滿完成內部控制制度審計調查工作
發(fā)布日期：2012-09-10
編輯：毛維偉
來源：毛維偉
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為進一步加強黃河設計公司內部控制，推進風險防控機制建設，發(fā)揮內部審計"免疫系統(tǒng)"功能作用，根據黃委《關于開展內部控制制度審計調查的通知》（黃審計〔2012〕290號）要求，公司監(jiān)審部于
本次內部控制制度審計調查，涉及公司8個職能部門、13個生產單位，審計調查主要圍繞權力運行管理、預算管理、財務管理、國有資產使用管理、貨幣資金和銀行賬戶的使用管理、生產項目管理、合同管理、監(jiān)督管理等八個方面內控制度的建立情況、執(zhí)行情況、監(jiān)督檢查情況，通過審計調查，綜合評價內控制度運行情況，發(fā)現內控制度運行中存在的主要問題、風險隱患，歸納分析產生問題的主要原因，提出建立、完善內控機制的改進措施。
為確保本次審計調查工作取得實效，結合公司實際，制定了內部控制制度審計調查工作方案，設計了內部控制制度審計調查相關表格，明確了審計調查的進度安排、工作方式、重點內容以及具體要求。
審計調查期間，公司有關領導給予了具體指導，相關職能部門、生產單位給予了大力支持和配合，保證了本次審計調查工作的圓滿完成。